进项税额错误怎么办（进项税做错了,什么转出）
大家好，关于进项税额错误怎么办很多朋友都还不太明白，不知道是什么意思，那么今天我就来为大家分享一下关于进项税做错了,什么转出的相关知识，文章篇幅可能较长，还望大家耐心阅读，希望本篇文章对各位有所帮助！
1上月进项税额转出错误,本应该是留底税款,却在填申报表时错误填入进项税...
可以更正。进项转出有问题时可在下月申报的时候，在表二相对应的原先进项税额转出项里录入多转的负数即可冲回。企业进行税务申报，填写数据时难免会出现操作不规范的时候，税务数据错了，那么可以更正，重新申报的。
找专管员改增值税报表吧，增值税报表是可以更改的。
转出容易转入难。从理论来讲是可以操作的，但是，需要税务部门的认可。进项税额多转，相当于多交了增值税，国税肯定乐意。如果你把多转的的转回去的话，凭空增加进项，少交税，国税一定不乐意。
进项税额转出的原因是什么？如依法对账面进行的进项税额转出，应在当期即进行纳税申报。如果未予申报的，应在发现当月补申报，同时补缴相应的滞纳金。
你本月做进项转出即可。如果实在担心，可以计算一下上月转出时需要缴纳的税款，然后主动到国税局补缴相应的滞纳金。
一般情况下，税款应该在申报后缴纳，所以第25行基本不需要填列。如果是进项多，那么应该填列在第20行期末留抵。所以，第25行只有在上期预缴税款（不是进项留抵）超过应缴税款时才会需要填列。
2进项发票勾选后发现错误怎么办
1、可以撤回，现在发票选择确认平台已经提供了“回退税款所属期”功能，可以让您在线实现回退到当期税款所属期，继续进行勾选确认操作。
2、抵扣过的发票发现有错误，需要填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后给到销售方根据通知单号码录入开具负数发票。
3、当月已经认证过的发票，次月对方要开红字发票给我，企业需要进行进项税额转出。
3进项发票抵扣错了怎么办
1、抵扣过的发票发现有错误，需要填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后给到销售方根据通知单号码录入开具负数发票。
2、如果还未在增值税发票综合服务平台中确认签名，可直接取消勾选，重新统计后再签名即可。 如果已经确认签名，但是还没办理申报，可在申报期内撤销勾选统计，重新完成勾选及确认。
3、如果税款没影响到，可以不用调整，4月认证时候，在申报的增值税，把进项税额计入抵扣中就行了。如果实在需要调整：借 应交税费-应交增值税-进项税额 13212 （红字）。
4进项发票开错了,当期税额怎么补
需向主管税务机关申请开具红字发票，将税务机关开具的通知单其中一联交与开票方，由开票方据此冲红后重新开具正确的的发票。
若发票开错，一般采用发票作废，如果跨月，即需要重新开具红字发票来解决。满足下列情况，开具红字发票：增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。
按实际交纳税额来调整。差额可以多做提取税金，应交税金科目做平是根本。
如果还未在增值税发票综合服务平台中确认签名，可直接取消勾选，重新统计后再签名即可。 如果已经确认签名，但是还没办理申报，可在申报期内撤销勾选统计，重新完成勾选及确认。
增值税进项发票开错，如果是开 票当月，并且没有认证，可退回销售方作废重开。如果发 票已经认证或超过了开票的当月，则按照以下规定开具红字增值税专用发 票冲回，然后再开正确发 票。
增值税专用发票作为增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证，其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。
OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。
